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延安市政协办公室2017年部门决算说明
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一、部门主要职责

负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议、党组会议、秘书长会议、双周协商会议、专门委员会会议、委员专题座谈会以及其他重要会议、活动的文稿起草、组织和服务工作;负责市政协全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定事项的组织实施工作;负责市政协年度重点课题调研和相关专委会的调研,并做好调研成果的转化跟踪工作;收集整理、综合、分析和报送反馈社情民意的信息及各界人士的意见、建议;负责研究统一战线和人民政协的理论、政策;承担市政协对内对外宣传的策划、协调、联络和新闻报道工作;做好《延安政协》、政协门户网站的策划、采编、组稿、建设等工作;报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案,处理政协委员和人民群众的来信、来访;负责在延安的省政协委员、市政协委员视察、调研、学习等活动的联络和组织服务工作,听取并整理委员对我市经济发展、科技教育、文化、医药卫生、体育事业、民主法制建设、社会治安综合治理等方面的意见和建议,为市委、市政府决策提供参考;负责政协提案的征集、初审、交办和办理工作;负责与港澳台侨同胞有关组织和代表人士的联络工作;负责文史资料的征集、整理、研究、出版工作。负责联系省政协办公厅、各县区政协,市级各民主党派、工商联和政协的其他参加单位;负责与市委、市政府有关部门的工作联系,协调有关工作;开展对外友好交往活动。协同有关部门参与市政协委员的协商推荐、届中增补等具体工作;负责机关党建工作、干部人事管理和离退休老同志的管理服务工作。负责机关行政后勤、日常财务和资产管理,承办各种会议、活动的行政后勤事务,以及全国、省政协和兄弟市(地)政协来延学习考察的接待服务工作;负责组织市政协机关学习和完成市委、市政府部署的阶段性、临时性任务。

二、2017年度部门工作完成情况

一年来,按照市政协的总体安排部署,市政协办公室以服务政协工作大局为出发点和落脚点,加强组织协调工作,认真抓好主席会议、常委会议、全委会议确定各项工作任务的贯彻落实,努力为政协履行好职能提供保障服务。一是加强组织协调,搞好服务保障。开好各种例会是政协组织履行政治协商、民主监督、参政议政职能的重要方式。为办好政协例会,认真搞好会务的统筹协调,特别是对政协全会、常务会、主席会等重要会议,牵头做好会议决策前的各项准备工作,从源头上确保了会议的权威性和高效率全年共组织承办了全委会1次、常委会3次(2次议政性常委会,一个是旅游产业发展;一个是小区物业管理)、主席会议3次、双周协商座谈会议15次、党组扩大会议3次,市政府领导与市政协领导联席会1次,共计25场次。严格执行公文处理相关规定,规范公文处理程序,把格式关、内容关、程序关、时效关,严格控制发文规格和数量,提高公文质量和效率。全年共制发市政协文件18件,办公室文件66件,便函79件,主席会议纪要3期,市政府与市政协联席会议纪要1期。认真做好各类文件收发、办理,累计接收中省市各类公文600多件,公文处理质量和运转效率明显提高。重点保证全国政协和省政协来延调查、视察等重要活动的服务工作。保证市政协领导出席和参加各类会议及调研、视察活动的联络服务。坚持做到围绕中心搞好服务,努力把握市委、市政府的重大决策部署,积极为领导提供一些准确的信息和合理的建议,充分发挥参谋助手作用。为充分发挥委员的主体作用,方便委员知情参政、履职尽责,积极配合相关专委会加强了委员学习培训工作,为每位委员订阅了《人民政协报》、《各界导报》、《各界》杂志等。安排主席班子成员和相关专委会不定期走访委员,了解委员的工作生活情况,切实帮助他们解决一些实际困难。圆满完成了五届委员组织培训工作。充分发挥办公室上传下达、协调各方的中枢和桥梁作用,注重加强与各套班子办公室之间联系沟通,互通情况,确保市政协以及各工作机构报送的相关意见建议及时送达,采纳吸收情况及时反馈。根据市扶贫领导小组的安排,我们成立了市政协机关扶贫领导小组,机关干部包扶涉及的5个县区、7个村、69户贫困户,按照要求落实了包扶人员,进行合理调配结对,扶贫任务落实到人,经常督促扶贫办公室干部深入包扶户调查、摸底、走访等,与县镇村三级干部召开座谈会,共同研究精准扶贫措施,指导督促脱贫攻坚工作。二是搞好联谊接待,提升政协对外形象。按照“热情、细致、周到”的要求,今年共接待全国各地政协考察团821257人次(去年接待66899人次)。除了与委员日常的会议、调研视察活动等联系外,我们积极协调联络,安排政协委员积极参加市上一些重大决策部署的意见征求会、情况通报会和双周协商座谈会,相关部门的一些意见听证会和行风评议等。组织在政协委员赴延长、洛川考察学习全社会绿色环保意识,为委员们知情参政提供便利条件。市政协组织的大型调研活动都安排县区政协同步开展;市政协组织的一些重大考察视察活动都安排县区政协负责人参加;市政协召开的常委会都邀请县区政协主席和相关专委会参加;中、省、市政协组织的各种培训班都安排县区政协派人参加。积极组织参加十六省二十一市政协(常州)书画展。定期组织召开市政协与市级各民主党派、工商联秘书长联席会议,相互通报一定时期内的工作情况和工作安排,征询意见建议,协商讨论双方机关建设中的一些重要问题,协调解决一些下基层调研和来客接待安排等问题。三是加强自身建设,健全完善制度。认真学习贯彻党的十八届五中、六中全会和十九大精神,结合政协机关实际,精心组织,科学制定学习计划方案。采取集中学与自学、走出去与请进来相结合的方法,积极组织干部职工参加中、省、市举办的各类培训学习班,定期组织学习党的十九大精神,学习政协知识和统战理论,结合“两学一做”学习教育常态化制度化,认真开展学党章党规、学总书记系列重要讲话,学习法律法规和党建知识、党风廉政建设方面的相关内容。先后筹备召开政协党组扩大会3次,政协机关全体大会5次,组织机关全体干部集中学习10次。认真撰写学习笔记,心得体会,积极开展讨论,相互交流思想,结合工作实际深入思考问题,不断提高综合素质和服务能力。加强政协机关工作人员培训工作,提高政协干部的政治素养和业务水平,努力打造一支懂政协、会协商、善议政的政协队伍。进一步健全机关工作制度,强化机关目标责任管理,完善绩效考核和纪律约束机制,不断增强政协机关的凝聚力和战斗力。成功举办了延安市第三届壶口杯政协系统乒乓球友谊赛,圆满完成了全省政协在延安举办的全省政协系统乒乓球比赛活动,得到了各地市的一致好评;建立了干部保健咨询室,方便了干部健康咨询;积极开展了机关党员干部进社区服务、自愿者服务等活动。认真落实“一把手”负总责、班子成员分工负责的党建工作责任制,建起了党员活动阵地,组织机关干部学习了《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》,要求机关要以《准则》为标尺,以《条例》为戒尺,严格遵守政治纪律,组织纪律,廉洁纪律,工作纪律,自觉遵守《准则》和《条例》中的各项规定。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门延安市人民政府办公室(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级预算单位共有3个,包括:

序号

单位名称

1

延安市政协机关

2

延安市政协机关车队

3

延安市政协机关老干部管理所

四、部门人员情况说明

截止2017年底,本部门人员编制50人,其中行政编制30人、事业编制20人;实有人员64人,其中行政48人、事业16人。单位管理的离退休人员32人。


五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年度本部门收入2383.46万元,同比上年增长424.64万元;支出2121.78万元,同比上年增长162.96万元。增长的主要原因是人员工资、基本项目经费等项目预算增加。

2.2017年度本部门收入2382.46万元,其中财政拨款收入1709.62万元、其他收257万元、年初结转和结余415.84万元。


3.本年度支出构成情况。(可采用图表进行辅助说明)

2017年度本部门支出1788.79万元,其中基本支出1499.24万元,项目支出289.55万元。


二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况及比上年情况,分析增减变化的原因。

本年度本部门财政拨款收入1966.63万元,上年度财政拨款收入1607.6万元,同比上年收入增长359.03万元,主要因为人员工资、项目经费等增长。

本年度财政拨款支出1788.79万元,上年度财政支出1321.79万元,同比上年支出增长467万元,主要因为人员工资、项目经费等增长。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

2017年度一般公共预算财政拨款支出共1735.28万元,其中基本支出1483.88万元(人员经费848.51万元、公用经费635.37万元)、项目支出251.40万元。

市政协办公室一般公共预算财政拨款支出1610.98万元,其中基本支出1359.58万元、项目支出251.4万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1483.86万元,其中:工资福利支出798.06万元,商品和服务支出635.36万元,对个人和家庭的补贴50.44万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况说明表。

 2017年度本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

2017年度本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三)2017年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1.接待费支出总体情况说明

2017年度接待费支出0万元,上年度支出0万元,比上年压缩100%

2.会议费支出决算情况说明

2017年度会议费支出241.64万元,上年度支出138.67万元,比上年增加0.74万元,增加的原因是上年的会议费在当年结算。

3.培训费支出决算情况说明

2017年度培训费支出5.91万元,主要是市政协办公室职工外出参加培训费用,上年度支出10.49万元,比上年度增加3.19万元,其原因是本年度派职工外出参加培训任务较上年增多。

4.出国费为0元,与上年相同。

5.公务用车购置费为0元,公务用车运行维护费为0元,与上年相同。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年度我办按照市财政局的要求,认真对专项业务经费项目开展了绩效自评,从项目的使用目的、预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标及项目实施的主要成效全过程进行自评。本年度涉及一般公共预算项目七项共246.6万元,其中委员视察活动经费64.20万元、《各界导报》宣传费15万元、《延安政协》会刊6.7万元、征集出版《延安政协志》45万元、政协委员风采报道34.50万元、不占编制人员经费67.20万元、委员培训费14万元。全部项目资金源自财政拨款。

我办严格按照年初项目预算资金的使用目的和方向,做到专款专用,并遵循项目绩效实施管理原则,将资金预算安排和绩效相结合,发挥资金最大效益。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

本年度我单位日常公用经费支出2.96万元,其中物业管理费2.14万元、差旅费0.82万元。上年支出的6.88万元,同比减少3.92万元。

2.政府采购支出情况。

本年度没有实施政府采购。

3.国有资产占用及购置说明:

截止2017年末,本单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2017年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.财政拨款收入:指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 

 

 

 

 

 

                        政协延安市委员会办公室

                            2018918